天旭公司海外合作實(shí)驗(yàn)室在既定的績(jī)效目標(biāo)指引下，致力于推動(dòng)公司在國(guó)際科研領(lǐng)域的前沿探索與技術(shù)突破。通過(guò)各團(tuán)隊(duì)的協(xié)同努力，在多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上取得了顯著進(jìn)展，部分目標(biāo)已超額完成，同時(shí)也在一些方面面臨挑戰(zhàn)，整體績(jī)效完成情況呈現(xiàn)出復(fù)雜而積極的態(tài)勢(shì)。
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）下達(dá)山東龍光天旭太陽(yáng)能有限公司轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
2024年計(jì)劃轉(zhuǎn)移支付預(yù)算20萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)：共建海外特種玻璃材料聯(lián)合研究院、輕質(zhì)高強(qiáng)金屬材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展新型硼硅玻璃等產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。
（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
項(xiàng)目總投入210萬(wàn)元。2024年預(yù)算投入210萬(wàn)元，其中自籌資金190萬(wàn)元，財(cái)政資金20萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2024年項(xiàng)目到位資金210萬(wàn)元，其中自籌資金190萬(wàn)元，財(cái)政資金到位20萬(wàn)元。資金到位情況好，自籌資金按照計(jì)劃如期到位。
2. 項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
 截止2024年底，企業(yè)于2024年支出210萬(wàn)元，用于新型硼硅玻璃等產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，其中購(gòu)買(mǎi)研發(fā)原材料208.65萬(wàn)元，檢測(cè)費(fèi)1.35萬(wàn)元。
3. 項(xiàng)目資金管理情況分析。
國(guó)際科技合作平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)貼資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
建設(shè)期內(nèi)，預(yù)期能夠申請(qǐng)發(fā)明專利 2 項(xiàng)，完成研發(fā)新工藝1項(xiàng)，制定總體技術(shù)方案1套，技術(shù)參數(shù)指標(biāo)優(yōu)于行標(biāo)1項(xiàng)，能夠?yàn)樯鐣?huì)提供就業(yè)崗位6人。
2024年完成完成研發(fā)新工藝1項(xiàng)；新申請(qǐng)發(fā)明專利2項(xiàng)；制定總體技術(shù)方案1套，技術(shù)參數(shù)指標(biāo)優(yōu)于行標(biāo)1項(xiàng)；新引進(jìn)技術(shù)人才3名。
項(xiàng)目資金按時(shí)足額到位，確保了項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。截止目前，完成項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研、論證，開(kāi)展并完成新型硼硅玻璃等產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)工作。2024年度績(jī)效目標(biāo)按期完成。
（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）
1.成本指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
本年度項(xiàng)目材料費(fèi)用及測(cè)試費(fèi)用210萬(wàn)元，已完成指。
（2）社會(huì)成本指標(biāo)
本年度項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中穩(wěn)定就業(yè)人員3名，已完成指。
（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)
本年度項(xiàng)目工作環(huán)境符合要求，研發(fā)過(guò)程達(dá)標(biāo)排放。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。
項(xiàng)目完成市場(chǎng)調(diào)研和論證，開(kāi)展并完成新型硼硅玻璃研究，形成新工藝1項(xiàng)，新申請(qǐng)發(fā)明專利2件。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
制定總體技術(shù)方案1套，技術(shù)參數(shù)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（3）時(shí)效指標(biāo)。
項(xiàng)目按任務(wù)目標(biāo)進(jìn)度完成。
3.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益。
本年度項(xiàng)目研發(fā)階段無(wú)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生。
（2）社會(huì)效益。
新增就業(yè)3人，研發(fā)過(guò)程采用光伏綠電，開(kāi)展玻璃熔化節(jié)能降碳研究，成果明顯。
（3）生態(tài)效益。
本年度項(xiàng)目研發(fā)階段，改善了工作環(huán)境，研發(fā)用電全部為光伏綠電。通過(guò)研發(fā)合作，開(kāi)闊了視野，大大提高區(qū)域科技創(chuàng)新能力。
（4）可持續(xù)影響。
本項(xiàng)目研發(fā)產(chǎn)品能夠提高太陽(yáng)透射比、提升集熱效率，實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)產(chǎn)品提升能效6%以上，達(dá)到綠色節(jié)能效果，延伸產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)務(wù)范圍，帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
4.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
客戶滿意度100%，科研人員滿意度100%，完成預(yù)期指標(biāo)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
我公司對(duì)國(guó)際科技合作平臺(tái)建設(shè)資金實(shí)行專賬管理，嚴(yán)格按照任務(wù)目標(biāo)完成各項(xiàng)研發(fā)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)政法規(guī)，專款專用，賬務(wù)清晰，保證了專項(xiàng)資金的合理、有效使用。
本項(xiàng)目按照預(yù)期績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，均無(wú)偏離。
總體來(lái)看，天旭公司海外合作實(shí)驗(yàn)室在過(guò)去的工作中取得了較為優(yōu)異的成績(jī)，在科研項(xiàng)目、成果產(chǎn)出、人才培養(yǎng)和國(guó)際合作等多個(gè)方面均有出色表現(xiàn)。
未來(lái)，實(shí)驗(yàn)室將繼續(xù)圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際合作，提升科研創(chuàng)新能力，優(yōu)化人才培養(yǎng)機(jī)制，確保各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的持續(xù)提升和順利完成，為公司在全球科技競(jìng)爭(zhēng)中贏得更有利的地位。同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室將更加注重科研成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)界的合作，推動(dòng)科研成果從理論到實(shí)際應(yīng)用的快速轉(zhuǎn)變，為公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。